一、象山县石浦镇人民政府单位概况
(一)主要职能
1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。
2、领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
3、按政府授权的有关要求,编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。
5、配合县政府有关部门做好城市农村管理工作。负责建设和管理村庄的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。
6、负责本辖区村庄建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作,反映村民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则;制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的公共事务和公共福利事业,负责公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7、根据政府授权,组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。
9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利,民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。
10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,象山县石浦镇人民政府部门决算即镇政府本级决算。
二、象山县石浦镇人民政府单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、象山县石浦镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
象山县石浦镇人民政府单位2017年度收入总计38,722.40万元,支出总计38,722.40万元。与2016年相比,收入总计增加10383.46万元,增长36.64%,支出总计增加10383.46万元,增长36.64%。
(二)收入决算总体情况说明
本年收入合计38,722.40万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入38,722.40万元(其中,一般公共预算21,510.69万元,政府性基金预算17,211.71万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计38,722.40万元,其中基本支出2,748.99万元,占7.10%;项目支出35,973.41万元,占92.90%; 经营支出0万元,占0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,567.14万元、国防支出0万元、公共安全支出104.39万元、教育支出0万元、科学技术支出19.79万元、文化体育与传媒支出180.35万元、社会保障和就业支出3,635.98万元、医疗卫生与计划生育支出167.99万元、节能环保支出253.03万元、城乡社区支出23,311.78万元、农林水支出7,121.51万元、交通运输支出247.30万元、资源勘探信息等支出403.09万元、商业服务业等支出20.00万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出38.90万元、住房保障支出0.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出650.80万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括人员支出1,446.19万元,日常公用支出1,302.80万元,项目支出35,973.41万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出21,510.69万元,政府性基金预算支出17,211.71万元,其他各类支出0万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
象山县石浦镇人民政府单位2017年度财政拨款收入总计38,722.40万元,支出总计38,722.40万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加10383.46万元,增长36.64%,财政拨款支出总计增加10383.46万元,增长36.64%。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
象山县石浦镇人民政府单位2017年度一般公共预算拨款支出21,510.69万元,占本年支出合计的55.55%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加4095.08万元,增长23.51%。
2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
象山县石浦镇人民政府单位2017年度财政拨款支出年初预算为21,510.77万元,支出决算为21,510.69万元,完成年初预算的100.00%。
3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为25.1万元,2017年决算为25.15万元,完成年初预算的100.2%,决算数与预算数大致持平。
(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。2017年年初预算为2.5万元,2017年决算为2.59万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的主要原因是人大代表活动经费增加。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为2000.35万元,2017年决算为2021.95万元,完成年初预算的101.08%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费小幅增加。
(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运
行(项)。2017年年初预算为14万元,2017年决算为
13.5万元,完成年初预算的96.43%,决算数小于预算数的原因是财政人员经费有所减少。
(5)一般公共服务支出(类) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为66万元,2017年决算为65万元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是农村党风廉政建设和三资管理专项经费有所减少。
(6)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2017年年初预算为25万元,2017年决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
(7)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为4万元,
2017年决算为4.04万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是市场监管协管员工作经费有所增加。
(8)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2017年年初预算为6万元,2017年决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为7.9万元,2017年决算为7.94万元,完成年初预算的100.51%,决算数与预算数大致持平。
(10)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为74.5万元,2017年决算为74.43万元,完成年初预算的99.91%,决算数与预算数大致持平。
(11) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2017年年初预算为20.8万元,2017年决算为20.83万元,完成年初预算的100.14%,决算数与预算数大致持平。
(12)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算数为23万元,2017年决算数为22.88万元,完成年初预算的99.48%,决算数与预算数大致持平。
(13)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算数为18万元,2017年决算数为18.08万元,完成年初预算的100.44%,决算数与预算数大致持平。
(14)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年年初预算数为280万元,2017年决算数为259.75万元,完成年初预算的92.77%,决算数小于预算数的主要原因是其他公用经费有所减少。
(15)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算数为91万元,2017年决算数为92万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数的主要原因是维稳经费有所增加。
(16)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算数为13.40万元,2017年决算数为12.39万元,完成年初预算的92.49%,决算数小于预算数的主要原因是禁毒经费有所减少。
(17)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算数为17.80万元,2017年决算数为17.79万元,完成年初预算的99.97%,决算数与预算数大致持平。
(18)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2017年年初预算数为2万元,2017年决算数为2万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
(19)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算数为33.15万元,2017年决算数为32.15万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的主要原因是文化礼堂建设补助经费有所减少。
(20)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017年年初预算数为54.5万元,2017年决算数为55.8万元,完成年初预算的102.39%,决算数大于预算数的主要原因是非物质文化遗产补助奖励经费有所增加。
(21)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算数为5.2万元,2017年决算数为4.9万元,完成年初预算的94.23%,决算数小于预算数的主要原因是春泥计划实施补助经费有所减少。
(22)文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。2017年年初预算数为87.51万元,2017年决算数为87.5万元,完成年初预算的99.99%,决算数与预算数大致持平。
(23)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2017年年初预算数为160万元,2017年决算数为151.47万元,完成年初预算的94.67%,决算数小于预算数的主要原因是企业退休人员社会化管理服务经费有所减少。
(24)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2017年年初预算数为1万元,2017年决算数为1万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
(25)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)
基层政权和社区建设(项)。2017年年初预算数为245万元,2017年决算数为240万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因是社区工作经费有所减少。
(26)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算数为28.5万元,2017年决算数为28.49万元,完成年初预算的99.96%,决算数与预算数大致持平。
(27)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算数为17万元,2017年决算数为17.04万元,完成年初预算的100.24%,决算数与预算数大致持平。
(28)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2017年年初预算数为51万元,2017年决算数为50.65万元,完成年初预算的99.31%,决算数与预算数大致持平。
(29)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2017年年初预算数为78万元,2017年决算数为75.03万元,完成年初预算的96.19%,决算数小于预算数的主要原因是优抚对象定补经费有所减少。
(30)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2017年年初预算数为165万元,2017年决算数为160.86万元,完成年初预算的97.49%,决算数小于预算数的主要原因是义务兵家庭优待金有所减少。
(31)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2017年年初预算数为48万元,2017年决算数为48.32万元,完成年初预算的100.67%,决算数与预算数大致持平。
(32)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2017年年初预算数为24万元,2017年决算数为23.81万元,完成年初预算的99.21%,决算数与预算数大致持平。
(33)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2017年年初预算数为100万元,2017年决算数为105.81万元,完成年初预算的105.81%,决算数大于预算数的主要原因是退役士兵一次性经济补助有所增加。
(34)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2017年年初预算数为11.5万元,2017年决算数为11.49万元,完成年初预算的99.91%,决算数与预算数大致持平。
(35)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2017年年初预算数为292万元,2017年决算数为291.67万元,完成年初预算的99.89%,决算数与预算数大致持平。
(36)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2017年年初预算数为9万元,2017年决算数为9.12万元,完成年初预算的101.33%,决算数大于预算数的主要原因是社区康复工作经费有所增加。
(37)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2017年年初预算数为350万元,2017年决算数为345.75万元,完成年初预算的98.79%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人护理补贴有所减少。
(38)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2017年年初预算数为130万元,2017年决算数为129.34万元,完成年初预算的99.49%,决算数与预算数大致持平。
(39)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算数为33万元,2017年决算数为33.29万元,完成年初预算的100.88%,决算数与预算数大致持平。
(40)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。2017年年初预算数为3万元,2017年决算数为3万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
(41)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。2017年年初预算数为100万元,2017年决算数为100.47万元,完成年初预算的100.47%,决算数与预算数大致持平。
(42)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2017年年初预算数为97万元,2017年决算数为97.1万元,完成年初预算的100.1%,决算数与预算数大致持平。
(43)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算数为41万元,2017年决算数为41.39万元,完成年初预算的100.95%,决算数与预算数大致持平。
(44)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。2017年年初预算数为1628.99万元,2017年决算数为1647.93万元,完成年初预算的101.16%,决算数大于预算数的主要原因是教育系统教师职业年金经费有所增加。
(45)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2017年年初预算数为23万元,2017年决算数为22.95万元,完成年初预算的99.78%,决算数与预算数大致持平。
(46)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生活管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算数为2万元,2017年决算数为2万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
(47)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2017年年初预算数为4.6万元,2017年决算数为4.5万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是长效避孕节育措施奖励补助资金有所减少。
(48)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。2017年年初预算数为84.40万元,2017年决算数为84.79万元,完成年初预算的100.47%,决算数与预算数大致持平。
(49)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2017年年初预算数为68.8万元,2017年决算数为68.55万元,完成年初预算的99.64%,决算数与预算数大致持平。
(50)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2017年年初预算数为8.2万元,2017年决算数为8.15万元,完成年初预算的99.39%,决算数与预算数大致持平。
(51)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2017年年初预算数为20万元,2017年决算数为21万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是五水共治污水(河道)治理专项补助有所增加。
(52)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2017年年初预算数为36.04万元,2017年决算数为35.53万元,完成年初预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因是农村环境卫生整治专项支出有所减少。
(53)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2017年年初预算数为171万元,2017年决算数为171.5万元,完成年初预算的100.29%,决算数与预算数大致持平。
(54)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2017年年初预算数为26万元,2017年决算数为25万元,完成年初预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因是高污染燃料锅炉淘汰改造资金有所减少。
(55)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算数为61万元,2017年决算数为60.87万元,完成年初预算的99.79%,决算数与预算数大致持平。
(56)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算数为5万元,2017年决算数为5万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
(57)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2017年年初预算数为3874.87万元,2017年决算数为3950万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是一城两镇补助资金有所增加。
(58)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算数为1800万元,2017年决算数为1700万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因是东北部污水输送管工程建设资金有所减少。
(59)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算数为980万元,2017年决算数为1050万元,完成年初预算的102.55%,决算数大于预算数的主要原因是城区环境卫生整治专项支出增加。
(60)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算数为96万元,2017年决算数为95.78万元,完成年初预算的99.77%,决算数与预算数大致持平。
(61)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2017年年初预算数为7万元,2017年决算数为7万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
(62)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2017年年初预算数为10.5万元,2017年决算数为10万元,完成年初预算的95.24%,决算数小于预算数的主要原因是三资管理服务中心人员经费有所减少。
(63)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2017年年初预算数为16万元,2017年决算数为17.2万元,完成年初预算的107.5%,决算数小于预算数的主要原因是“三品一标”认证补助经费有所增加。
(64)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2017年年初预算数为5万元,2017年决算数为4.69万元,完成年初预算的93.8%,决算数小于预算数的主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费有所减少。
(65)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。2017年年初预算数为2050万元,2017年决算数为2022.48万元,完成年初预算的98.66%,决算数小于预算数的主要原因是船舶报废拆解和船型标准化补助资金有所减少。
(66)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算数为12万元,2017年决算数为10.99万元,完成年初预算的91.58%,决算数小于预算数的主要原因是到农村(社区)工作的高校毕业生薪酬待遇专项经费有所减少。
(67)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算数为492.54万元,2017年决算数为485.9万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是石浦中心渔港改扩建补助有所减少。
(68)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2017年年初预算数为23万元,2017年决算数为22.62万元,完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数的主要原因是林业相关人员经费有所减少。
(69)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2017年年初预算数为17万元,2017年决算数为17.04万元,完成年初预算的100.24%,决算数与预算数大致持平。
(70)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2017年年初预算数为186万元,2017年决算数为185.84万元,完成年初预算的99.91%,决算数与预算数大致持平。
(71)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2017年年初预算数为26万元,2017年决算数为25.5万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因是森林消防专项资金有所减少。
(72)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2017年年初预算数为4.5万元,2017年决算数为4.37万元,完成年初预算的97.11%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇海塘管理所人员补助经费有所减少。
(73)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2017年年初预算数为385万元,2017年决算数为386.93万元,完成年初预算的100.5%,决算数与预算数大致持平。
(74)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2017年年初预算数为90万元,2017年决算数为89.11万元,完成年初预算的99.01%,决算数与预算数大致持平。
(75)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。2017年年初预算数为10万元,2017年决算数为10万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
(76)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2017年年初预算数为1300万元,2017年决算数为1323.49万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因是中央农村综合改革转移支付资金有所增加。
(77)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2017年年初预算数为350万元,2017年决算数为356.63万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是村干部人员经费有所增加。
(78)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2017年年初预算数为1000万元,2017年决算数为1000万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
(79)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2017年年初预算数为35万元,2017年决算数为34.37万元,完成年初预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因是畜禽养殖污染整治第一批补助经费有所减少。
(80)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算数为1005.98万元,2017年决算数为1011.57万元,完成年初预算的100.56%,决算数与预算数大致持平。
(81)交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。2017年年初预算数为27.31万元,2017年决算数为28.55万元,完成年初预算的104.56%,决算数大于预算数的主要原因是渡口建设维护补助资金有所增加。
(82)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017年年初预算数为96万元,2017年决算数为94.95万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因是农村公路改造提升工程建设补助资金有所减少。
(83)交通运输支出(类)产品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。2017年年初预算数为20万元,2017年决算数为18.8万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是农渡船燃油补贴资金有所减少。
(84)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。2017年年初预算数为104万元,2017年决算数为105万元,完成年初预算的100.96%,决算数与预算数大致持平。
(85)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。2017年年初预算数为305万元,2017年决算数为300万元,完成年初预算的98.36%,决算数小于预算数的主要原因是战略性新兴产业初创型企业示范奖励和专业园补助资金有所减少。
(86)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2017年年初预算数为38万元,2017年决算数为37.5万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是安全生产社会化服务奖励资金有所减少。
(87)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2017年年初预算数为60.10万元,2017年决算数为65.59万元,完成年初预算的109.14%,决算数大于预算数的主要原因是工业转型发展专项资金有所增加。
(88)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2017年年初预算数为20.06万元,2017年决算数为20万元,完成年初预算的99.97%,决算数与预算数大致持平。
(89)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。2017年年初预算数为38.91万元,2017年决算数为38.9万元,完成年初预算的99.98%,决算数与预算数大致持平。
(90)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算数为0.36万元,2017年决算数为0.35万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是部分差额事业编制在职人员住房补贴有所减少。
(91)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算数为30万元,2017年决算数为30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。
4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
象山县石浦镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,748.99万元,其中:
人员经费1,446.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;
公用经费1,302.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(六)政府性基金当年拨款情况说明
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2017年年初预算数为41万元,2017年决算数为40.79万元,完成年初预算的99.49%,决算数与预算数大致持平。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2017年年初预算数为15536.31万元,2017年决算数为15532.7万元,完成年初预算的99.98%,决算数与预算数大致持平。
(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算数为20万元,2017年决算数为21.29万元,完成年初预算的106.45%,决算数大于预算数的主要原因是乡村公路养护经费有所增加。
(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算数为1000万元,2017年决算数为994.43万元,完成年初预算的99.44%,决算数与预算数大致持平。
(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算数为1.8万元,2017年决算数为1.7万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费有所减少。
(6)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算数为470万元,2017年决算数为476.71万元,完成年初预算的101.43%,决算数大于预算数的主要原因是石浦海军宿舍等七个地质灾害治理补助有所增加。
(7)其他支出(类)彩排公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算数为135万元,2017年决算数为135.1万元,完成年初预算的100.07%,决算数与预算数大致持平。
(8)其他支出(类)彩排公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算数为4万元,2017年决算数为3.6万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是教育专项经费有所减少。
(9)其他支出(类)彩排公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算数为5.5万元,2017年决算数为5.39万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是贫困残疾人康复工程补助资金有所减少。
(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.00万元,支出决算为73.20万元,完成预算的77.05%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.99万元,完成预算的99.80%;公务用车购置及运行费支出决算为43.00万元,完成预算的95.56%;公务接待费支出决算为25.21万元,完成预算的56.02%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,减少相关支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少15.67万元,减少17.63%,其中:
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.99万元,比上年决算数减少79.61%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少主要原因是因公出国(境)人次减少。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费:2017年度公务接待费决算25.21万元,比上年决算数增长24.86%。主要用于接待公务业务往来等支出。增加的主要原因是招商引资接待增加。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算43.00万元,比上年决算数减少2.74%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出43.00万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。无变动。
(八)部门预算绩效情况
1. 2017年度象山县石浦镇人民政府单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况:
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度象山县石浦镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出1,302.80万元,比上年度减少90.56万元,减少6.50%,主要原因是机关运行经费有所减少。
2.政府采购支出情况
2017年度象山县石浦镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额170万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,象山县石浦镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 10辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
13.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
14.......
象山县石浦镇人民政府2017年度部门决算报表_.xls