一、象山县市场监督管理局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理方面的法律法规规章和政策;受委托起草相关地方性文件,经批准后组织实施。

2.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可。

3.负责规范和维护市场经营秩序,依法承担消费者权益保护工作;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展产(商)品质量抽检、监管并发布抽检信息;查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

4.负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监督工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;负责实施合同行政监督管理;组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为;负责商标和广告活动的监督管理工作。

5.负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

6.负责质量监督管理工作,组织产品(商品)质量预警、监测工作;负责本辖区纤维质量监督检查工作,受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品召回制度。

7.负责标准化管理工作,组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;组织制定地方标准规范;监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理组织机构代码和商品编码工作;负责地理标志产品日常监督管理工作。

8.负责计量管理工作,组织推行法定计量单位和国家计量制度;管理计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

9.负责特种设备的安全监察、监督工作,对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查;办理特种设备的使用登记,负责特种设备作业人员资格考核、发证工作;按规定权限组织特种设备事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

10.负责合格评定工作,监督管理检验机构及其检验服务活动;规范和监督认证市场行为;负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理,推进实施国家相关产业政策。

11.组织实施商标战略和名牌战略;指导全县质量发展工作,协调名牌评价工作;组织实施质量振兴奖励制度,制定实施质量发展规划;研究分析区域产品质量状况;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划;配合宏观调控部门贯彻实施国家食品药品产业政策;组织开展与工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理有关的对外交流合作。

12.依法承担生产、流通及餐饮服务环节食品安全的监督管理职责;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息;参与拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

13.负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准、分类管理制度和监督管理工作;组织实施药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;配合实施国家基本药物制度。

14.负责市场监管应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

15.负责推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

16.负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查县级有关部门和镇乡(街道)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担县食品安全委员会日常工作。

17.承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,象山县市场监督管理局部门决算包括:局本级、局属县食品检验检测中心、局属县质量技术检测中心、局属工商服务中心、局属县消费者权益保护委员会单位决算。

二、象山县市场监督管理局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县市场监督管理局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

象山县市场监督管理局单位2017年度收、支总计9,768.70万元。与2016年相比,收、支总计增加2534.19万元,增长35%。主要是:人员经费增加了,补缴了公务员的养老金;还有是政府奖励企业经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,768.70万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入9,768.70万元(其中,一般公共预算9,007.54万元,政府性基金预算761.16万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,768.70万元,其中基本支出8,060.09万元,占82.51%;项目支出1,708.61万元,占17.49%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出8,168.26万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出170.84万元、医疗卫生与计划生育支出172.90万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出503.87万元、农林水支出14.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出15.20万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出466.34万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出257.29万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出7,800.89万元,日常公用支出259.20万元,项目支出1,708.61万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9,007.54万元,政府性基金预算支出761.16万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

象山县市场监督管理局单位2017年度财政拨款收、支总计9,768.70万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加2534.19万元,增长35%。主要是:人员经费增加,补缴了公务员的养老金;还有是政府奖励企业经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

象山县市场监督管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,007.54万元,占本年支出合计的92.21%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7034.51万元,增长28.05%。主要是:人员经费增加,补缴了公务员的养老金;还有是政府奖励企业经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

象山县市场监督管理局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为7,646.83万元,支出决算为9,007.54万元,完成年初预算的117.79%,主要原因是人员经费增加,补缴了公务员的养老金;还有是政府奖励企业经费增加。其中

(1)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为5161.96万元,2017年决算为为6152.67万元,完成年初预算的19.19%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加,补缴了公务员的养老金。

   (2)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为213万元,2017年决算为166万元,完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因调整了预算指标,把一般行政管理事务调整到其他支出了。

(3)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)2017年年初预算为570万元,2017年决算为为570万元,完成年初预算的100%。

(4)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)2017年年初预算为336万元,2017年决算为为335.3万元,完成年初预算的99.79%,0.7万元转为商品检测费支出。

(5)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)2017年年初预算为55万元,2017年决算为为55万元,完成年初预算的100%。

(6)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)2017年年初预算为50万元,2017年决算为为50万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)。

(7)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为632.90万元,2017年决算为704.03万元,完成年初预算的111.23%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

(8)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为40万元,2017年决算为40万元,完成年初预算的100%。

(9)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)2017年年初预算为25万元,2017年决算为25万元,完成年初预算的100%。

(10)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)认证认可监督管理(项)2017年年初预算为5万元,2017年决算为5万元,完成年初预算的100%。

(11)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)2017年年初预算为10万元,2017年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因市政府奖励企业经费拨入90万元。。

(12)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为5.2万元,决算数大于预算数的主要原因另外追加了党建经费。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为77.79万元,2017年决算为160.1万元,完成年初预算的205.81%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)2017年年初预算为100万元,2017年决算为100万元,完成年初预算的100%。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为22.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因省食药局追加了食品药品监管经费。   

(17)资源勘探信息等支出(类)安全生产监督(款)安全监管监察专项(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加了安全生产工作经费。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为400.18万元,2017年决算为466.34万元,完成年初预算的116.53%,决算数大于预算数的主要原因新增加公务员14人。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

象山县市场监督管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出7,493.88万元,其中:

人员经费7,234.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费259.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为503.87万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因追加了养老金经费。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为200万元,2017年决算为257.28万元,完成年初预算的128.64%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因调整了预算指标,把一般行政管理事务调整到其他支出了。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为146.00万元,支出决算为68.99万元,完成预算的47.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为54.17万元,完成预算的50.16%;公务接待费支出决算为14.81万元,完成预算的38.98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开支节约了。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少18.87万元,下降21.47%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算14.81万元,比上年决算数下降39%。主要用于接待……等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待156批次,累计2,051人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算54.17万元,比上年决算数下降7.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出54.17万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。减少的主要原因是加强执法车管理有效。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度象山县市场监督管理局单位没有开展项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况:没有开展

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:没有开展

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度象山县市场监督管理局局本级、所属机构县食品检验检测中心、县质量技术检测中心、工商服务中心、县消费者权益保护委员会参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出259.20万元,比上年度增加46.62万元,增长21.93%,主要原因是搬入新大楼物业费增加了。

2.政府采购支出情况

2017年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额208.31万元,其中:政府采购货物支出39.58万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出135.74万元。授予中小企业合同金额155.57万元,占政府采购支出总额的74.68%。其中,授予小微企业合同金额105万元,占政府采购支出总额的50.04%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 34辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 12. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理)行政运行的基本支出

13.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):主要指工商行政管理部门从事专项业务方面的专项支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

 15. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):主要指市场监督管理部门依照法律法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

 16.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):主要指消费者权益保护经费支出,依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”宣传教育活动等专项支出。

17.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):主要指本单位信息化建设方面的支出。

18.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):主要指附属事业单位基本支出。

19.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):主要指质量技术监督行政执法办案经费支出。

21.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)认证认可监督管理(项):主要指认证认可监督管理经费支出。

22.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):主要指质量技术标准化管理经费支出。

23.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要指未归口管理的行政事业单位退休人员支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要指食品和药品监督管理机构的一般行政管理事务支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):主要指食品安全监督管理方面的经费支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):用于食品和药品监督管理事务方面的其他支出。

28.资源勘探信息等支出(类)安全生产监督(款)安全监管监察专项(项):反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要指住房公积金支出。

详情见附件：象山县市场监督管理局决算.xls